| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 7560001385 |
| Interné číslo | 250083 |
| Predmet | FP: 250083 F /7560001385 23.04.25 - Služby VO 04/25 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2025 |
| Dátum evidencie | 23.04.2025 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 1606/VSD/2022 |
| Suma s DPH* | 1020.41 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Východoslov.distribučná,a.s., IČO: 36599361, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Prílohy | - |
