| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2290112990 |
| Interné číslo | 250034 |
| Predmet | FP: 250034 F /7294607843 17.02.25 - Elektrina KD 01/25 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21.02.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2025 |
| Dátum úhrady | 17.02.2025 |
| Dátum evidencie | 17.02.2025 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 5100260129C |
| Suma s DPH* | 73.21 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská /31, Mesto: Košice, PSČ: 042 48 |
| Prílohy | - |
