| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 240464 |
| Interné číslo | 240217 |
| Predmet | FP: 240217 F /240464 07.10.24 - TKO VKK vývoz |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 04.10.2024 |
| Dátum úhrady | 08.10.2024 |
| Dátum evidencie | 07.10.2024 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 10/2017 |
| Suma s DPH* | 371.68 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
| Prílohy | - |
