| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 240374 |
| Interné číslo | 240179 |
| Predmet | FP: 240179 F /240374 28.08.24 - TKO VKK vývoz |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28.08.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.08.2024 |
| Dátum vystavenia | 16.08.2024 |
| Dátum úhrady | 28.08.2024 |
| Dátum evidencie | 28.08.2024 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 10/2017 |
| Suma s DPH* | 418.72 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
| Prílohy | - |
