| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 7293262087 |
| Interné číslo | 230192 |
| Predmet | FP: 230192 F /7293262087 12.10.23 - Elektrina KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2023 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2023 |
| Dátum úhrady | 18.10.2023 |
| Dátum evidencie | 12.10.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 5100260129C |
| Suma s DPH* | 746.89 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská /31, Mesto: Košice, PSČ: 042 48 |
| Prílohy | - |
