| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 230365 |
| Interné číslo | 230131 |
| Predmet | FP: 230131 F /230365 03.07.23 - TKO VKK vývoz |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06.07.2023 |
| Dátum zverejnenia | 04.07.2023 |
| Dátum vystavenia | 28.06.2023 |
| Dátum úhrady | 04.07.2023 |
| Dátum evidencie | 03.07.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 10/2017 |
| Suma s DPH* | 323.76 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
| Prílohy | - |
