| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2290112990 |
| Interné číslo | 230075 |
| Predmet | FP: 230075 F /7294091583 17.04.23 - Elektrina KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.04.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.04.2023 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2023 |
| Dátum úhrady | 20.04.2023 |
| Dátum evidencie | 17.04.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 5100260129C |
| Suma s DPH* | 907.19 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská /31, Mesto: Košice, PSČ: 042 48 |
| Prílohy | - |
