| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 7292665301 |
| Interné číslo | 230050 |
| Predmet | FP: 230050 F /7292665301 13.03.23 - Elektrina VO, KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21.03.2023 |
| Dátum zverejnenia | 03.04.2023 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2023 |
| Dátum úhrady | 21.03.2023 |
| Dátum evidencie | 13.03.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 5100260129C |
| Suma s DPH* | 883.43 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská /31, Mesto: Košice, PSČ: 042 48 |
| Prílohy | - |
