| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8611345978 |
| Interné číslo | 230170 |
| Predmet | FP: 230170 F /8611345978 05.09.23 - Plyn KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.09.2023 |
| Dátum zverejnenia | 07.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 01.09.2023 |
| Dátum úhrady | 12.09.2023 |
| Dátum evidencie | 05.09.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | 6300140383 |
| Suma s DPH* | 184 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, Adresa: Mlynské nivy 44/a, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 11 |
| Prílohy | - |
