| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0014171383 |
| Interné číslo | 230159 |
| Predmet | FP: 230159 F /0014171383 16.08.23 - Mobil,telefón,splátka mobil |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.08.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 16.08.2023 |
| Dátum úhrady | 21.08.2023 |
| Dátum evidencie | 16.08.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | A6451976-0001 |
| Suma s DPH* | 83.6 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Adresa: Metodova 8, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
| Prílohy | - |
