| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0032709300 |
| Interné číslo | 230158 |
| Predmet | FP: 230158 F /082305428 16.08.23 - Admin.réž.Internet OcÚ 8/23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29.08.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 15.08.2023 |
| Dátum úhrady | 21.08.2023 |
| Dátum evidencie | 16.08.2023 |
| Viaže sa k zmluvám čislo | I.č. 02/2007 |
| Suma s DPH* | 31.48 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ: JUKO, s.r.o. Prešov, IČO: 31656536, Adresa: Slovenská 65, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Prílohy | - |
