| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | Došlé f. 12/2021 |
| Interné číslo | F 210192 - F 210217 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-02-2022 |
| Dátum zverejnenia | 18-02-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-12-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : - |
| Suma s DPH | 7363.05 |
| Mena | € |
| Prílohy |
fa_2021-12.pdf |
