Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7112323371 |
Interné číslo | 230239 |
Predmet | FP: 230239 F /7112323371 13.11.23 - Služby VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-11-2023 |
Dátum zverejnenia | 30-11-2023 |
Dátum vystavenia | 30-11-2023 |
Dátum úhrady | 23-11-2023 |
Dátum evidencie | 13-11-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 1606/VSD/2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ : Východoslov.distribučná,a.s., IČO: 36599361, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Suma s DPH | 968.4 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230239 F /7112323371 13.11.23 |