| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0032709300 |
| Interné číslo | 240057 |
| Predmet | FP: 240057 F /032401547 19.03.24 - Admin.réž.Internet OcÚ 03/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 21-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
| Dátum úhrady | 21-03-2024 |
| Dátum evidencie | 19-03-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | I.č. 02/2007 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ : JUKO, s.r.o. Prešov, IČO: 31656536, Adresa: Slovenská 65, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 31.48 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240057 F /032401547 19.03.24 |
