Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240116 |
Interné číslo | 240055 |
Predmet | FP: 240055 F /240116 18.03.24 - TKO VKK vývoz |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 21-03-2024 |
Dátum vystavenia | 15-02-2024 |
Dátum úhrady | 21-03-2024 |
Dátum evidencie | 18-03-2024 |
Viaže sa k zmluvám | 10/2017 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ : Kristav s.r.o., IČO: 47821230, Adresa: Pažica 9/2320, Mesto: Prešov, PSČ: 080 06 |
Suma s DPH | 448.88 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 240055 F /240116 18.03.24 |