| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2241104097 |
| Interné číslo | 240048 |
| Predmet | FP: 240048 F /2241104097 13.03.24 - Poplatok SOZA |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 14-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 13-03-2024 |
| Dátum úhrady | 13-03-2024 |
| Dátum evidencie | 13-03-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | VP/04/08405/001 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Hrabkov, IČO: 00327093, Adresa: Chminianska Nová Ves 81, Mesto: Hrabkov, PSČ: 08233 Dodávateľ : SOZA, IČO: 00178454, Adresa: Rastislavova, Mesto: Bratislava 2, PSČ: 821 08 |
| Suma s DPH | 25.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240048 F /2241104097 13.03.24 |
